Registro spesa / da spendere periodo 16 giugno 2014 20 giugno 2014 Fonte Comune di CESINALI (AV) Amminstrazione Trasparente

Continuiamo la divulgazione dei dati pubblici, che il Comune di Cesinali rende noti attraverso il portale Amministrazione Trasparente , la nostra semplice operazione consiste in una selezione e successiva aggregazione per tipologia di atto

Cliccando sul n.  atto si apre l'atto amministrativo

N.B. si è utilizzato il termine speso/ da spendere in quanto solo il termine liquidazione assicura la spesa mentre impegno ne assicura un prenotazione di spesa.

Descrizione	Tipo atto	n. del	Speso/da Spendere
Impegno spesa per lavori di sistemazione e realizzazione cancello in ferro al parco Comunale Alvino CIG Z220FA6181	Determina Settore Tecnico Manutentivo	76 17/06/2014	€ 976,00
Liquidazione premio 2014 polizza assicurazione di EURO 923,55 alla SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI- per automezzo RSU targa AC807AC	Determina Settore Tecnico Manutentivo	77 17/06/2014	€ 923,55
Pagamento tassa di circolazione Fiat Punto-vigili targa CP219HX	Determina Settore Amministrativo	45 04/06/2014	€ 194,80
Fornitura carburante automezzi comunali -Liquidazione Fatture numeri23/2014 e 24/2014 del 31/05/2014 CIG ZCF089EE82- Fornitura mese di maggio	Determina Settore Amministrativo	47 16/06/2014	€ 1.511,31
Servizio di pulizia sede Municipale -” Liquidazione fattura nr. 21/2014del 02/04/2014 Ditta Dell'Anno Assunta Impresa di pulizia – competenza Maggio 2014 CIG ZDE0959828	Determina Settore Amministrativo	48 16/06/2014	€ 488,00
Servizio di noleggio di numero due(2) macchine fotocopiatrici-Autorizzazione alla liquidazione Società della “ Società SHS S.r.l” per il canone di noleggio ( periodo 01/01/2014-31/03/2014) 2° semestre 2014 (Fattura 1340/2014 del 01/04/2014) Macchina fotocopiatrice a servizio degli uffici comunali	Determina Segretario Comunale	28 16/06/2014	€ 439,20
Liquidazione premio 2014 polizza assicurazione di EURO 439,47 alla SOCIETA' UNIPOL ASSICURAZIONI- per macchine ed attrezzature per ufficio	Determina Settore Amministrativo	49 17/06/2014	€ 439,47
Liquidazione fattura nr 1265/2014 ( periodo dal 01/05/2014 al 31/05/2014) Ricovero per cani “ La casa di Billy Srl” CIG ZA10A4A98C	Determina Settore Amministrativo	52 19/06/2014	€ 65,43
“Quote di spesa per le prestazioni sociosanitarie partecipate anno 2012 Liquidazione versamento quota al Piano di Zona Servizi Sociali ex Legge 328/2000 – Ambito A6” - Impegno nr.236/2012	Determina Settore Amministrativo		€ 1.544,34
Liquidazione corrispettivo per sevizio di gestione integrata porta a porta della racccolta differenziata – effettuata nel mese di Maggio 2014-	Determina Settore Tecnico Manutentivo	83 20/06/2014	€ 1.005,28
D.L. 195/2009 conv. L n. - Liquidazione servizio TARSU di competenza della provincia alla IRPINIAMBIENTE S.P.A.- periodo aprile -maggio	Determina Settore Tecnico Manutentivo	81 20/06/2014	€ 10.193,08
Lavori di sistemazione opere manutenzione straordinaria strade comunali CIG ZE20FB8091	Determina Settore Tecnico Manutentivo	78 19/06/2014	€ 5.795,00
		TOTALE	€ 23.575,46